為進一步貫徹落實公司黨委關于防范化解金融風險的工作要求，實現黨建與業務雙融雙促，進一步提升公司風險防控線上化水平，規避審計材料外發不當導致的操作風險，2022年初風險管理部聯合共享應用系統開發部梳理業務流程，以OA系統為依托新建稽核審計等材料外發審核審批流程，該流程于4月29日上線，實現了線上化審核審批，做到了重留痕、可追溯、可統計。5月初，風險管理部組織宣導培訓，在全公司推廣使用，獲得各部門積極響應。

為不斷加強風險防控點的有效性和針對性，結合近兩個月上線后的實際使用情況，完成5次功能點優化。截止6月底，該流程已累計審核審批外發材料近1500份，在加強風險管控的同時，積極賦能業務一線，提質提效，確保各部審計材料外發時效性和規范性，做到了程序合規和風險可控。